1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-1401-CM22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1057506-1401-CM22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2911 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta N°370 Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta N°370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HEALTH CONSULTING PARTNERS SPA Razón Social HEALTH CONSULTING PARTNERS SPA R.U.T. 76.539.813-4 Sucursal HEALTH CONSULTING PARTNERS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-LR22 PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA 1   (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA (1849243) PROYECTOS DE MANTENCIÓN Y/O SOPORTE INFRAESTRUCTURA ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 6.789.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.789.787 $ 6.789.787

Total Neto	$ 6.789.787
Descuento	$ 678.979
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 6.110.808

Justificación de exención de impuesto