1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-1403-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Tripticos, afiches, fichas y solicitudes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-29-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2726 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna * Impuesto 33307 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 50 Unidad no definida TRIPTICO PREV CÁNCER MAMA GUÍA N° 2067   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad no definida AFICHES PREV CÁNCER MAMA GUÍA N° 2067   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 14111509 Artículos de papelería 1700 Unidad no definida ADHESIVOS MEDICAMENTOS GUÍA N° 2067   $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad no definida FICHA POSTULACIÓN A CAPACITACIÓN GUÍA N° 2067   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida SOLICITUD RESOLUCIÓN EXENTA GUÍA N° 2067   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 14111509 Artículos de papelería 12 Unidad no definida ORDEN RADIOGRAFÍA DENTAL GUÍA N° 2067   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 175.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.307
TOTAL OC	$ 208.607