1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-1433-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Talleres grupal psiquiatría infantil mes de Diciem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-19-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3019 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 51850 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CIFUENTES JARA Razón Social JUAN BODIE CIFUENTES JARA R.U.T. 15.614.361-8 Sucursal JUAN CIFUENTES JARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE MONITOR TERAPEUTICO PARA TALLERES CON USUARIOS DE UNIDAD SALUD MENTAL DEL HOSPITAL COMUNITARIO SALUD FAMILIAR DR. EDUARDO CONTRERAS TRABUCCO DE COELEMU TALLERES GRUPALES INFANTO ADOLESCENTE 1 SESION SEMANAL DE 1.5 HRS HORARIO A CONVENIR $ 288.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.150 $ 288.150

Total Neto	$ 288.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios Beneficio SII (15,25%)  15,25  %	$ 51.850
TOTAL OC	$ 340.000