1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-154-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes de Enero 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-4-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar Dr. Eduardo Contreras Trabucco de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 308 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar Dr. Eduardo Contreras Trabucco de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 911050 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salvalle Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SALVALLE LIMITADA R.U.T. 76.989.207-9 Sucursal Salvalle Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 8 Unidad Convenio de Servicios de Apoyo para el Hospital de Coelemu Servicios de auxiliares de área de SSGG, Central Alimentación y Abastecimiento y auxiliar urgencia no respiratoria mes Enero 2022 $ 599.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.795.000 $ 4.795.000

Total Neto	$ 4.795.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 911.050
TOTAL OC	$ 5.706.050