1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-164-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2019 Nombre de la Orden de Compra compra de Números de Atención. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-16-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 326 Usuario SIGFE ccarmonas Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días de acuerdo a bases de licitación. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta N°370 Comuna Coelemu Impuesto 2674,3735 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta N°370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 5 Unidad no definida   Rollo su turno 3000 tickets $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.075 $ 14.076

Total Neto	$ 14.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.674
TOTAL OC	$ 16.750