1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-168-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Compras de abarrotes Campaña de donación de sangre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2053-16-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 332 Usuario SIGFE ccarmonas Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días de acuerdo a bases de licitación. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta N°370 Comuna Coelemu Impuesto 2135,22 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta N°370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose del Carmen Carvallo Palma Razón Social JOSE DEL CARMEN CARVALLO PALMA R.U.T. 2.991.966-6 Sucursal Jose del Carmen Carvallo Palma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 30 Unidad no definida   galletas 40 grs. mckay . $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.803 50131701 Leche o productos de mantequilla 15 Unidad no definida   Colun 200 cc frutilla $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Unidad no definida   Jugos de manzana 200 cc $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 11.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.135
TOTAL OC	$ 13.373