1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-1685-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Medicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-28-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1169 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta N°370 Comuna * Impuesto 44232 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta N°370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN R.U.T. 92.288.000-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311503 Rodillos de vendas 16 Unidad no definida   TEJIDO TUBULAR 5 CM. ANCHO caja x 8 rollos $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.800 $ 92.800 41122407 Bisturíes de laboratorio 1000 Unidad no definida   Hoja de Bisturí N°23 caja x 100 Uds. $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 232.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.232
TOTAL OC	$ 277.032