|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057506-174-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Instalación de radiadores en diferentes servicios COT N°95 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057506-52-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
|
|
R.U.T. |
61.602.194-K |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Coelemu
|
|
Impuesto |
230612,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAQUINARIA Y TRANSPORTE SANTA MARIA SPA |
|
Razón Social |
MAQUINARIAS Y TRANSPORTES SANTA MARIA SPA
|
|
R.U.T. |
77.252.879-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MAQUINARIA Y TRANSPORTE SANTA MARIA SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad no definida | Instalación de radiadores en MQM, MQH, pasillo MQH, vestidores de mujeres y bodega de farmacia.
COT N°95 | |
$ 1.213.750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.213.750
|
$ 1.213.750
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.213.750
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 230.612
|
|
$ 1.444.362
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.