1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-196-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO PSICOSOCIAL DICIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-40-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 265 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA XIMENA Razón Social MARIA XIMENA HENRIQUEZ ROA TRANSPORTE E.I.R.L R.U.T. 76.351.422-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA XIMENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DICIEMBRE 2024. TRASLADO DE EQUIPO PSICOSOCIAL A DIFERENTES SECTORES PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS A LOS USUARIOS DEL HOSPITAL DE COELEMU   $ 977.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 977.000 $ 977.000

Total Neto	$ 977.000
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 977.000

Justificación de exención de impuesto