1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-1997-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-6-LE25 - GUÍA N°2301 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2015 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna * Impuesto 81757 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 200 Unidad no definida CARNET CRONICO GUÍA 2301   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida MOVIMIENTO DIARIO PNAC GUÍA 2301   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida MOVIEMIENTO DIARIO PACAM GUÍA 2301   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad no definida EPICRISIS ENFERMERIA GUÍA 2301   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad no definida HISTORIA Y EVOLUCION CLINICA GUÍA 2301   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida SOLIC DE EXAMEN GUÍA 2301   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad no definida EGRESO HOSPITALARIO GUÍA 2301   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad no definida HOJA INGRESO ENFERMERIA GUÍA 2301   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 430.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.757
TOTAL OC	$ 512.057