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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057506-2356-CC25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentadores y equipo de iluminación Nuevos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057508-92-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU
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R.U.T. |
61.602.194-K |
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Dirección de Facturación |
Manuel A. Matta N°370 |
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Comuna |
Coelemu
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Impuesto |
452242,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel A. Matta N°370 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-11-2025 |
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Proveedor |
Enacom Chile Ltda |
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Razón Social |
EMPRESA NACIONAL DE COMPUTACION CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
76.196.750-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Enacom Chile Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73171501
| Servicios de fabricación de equipo de generación, | 1 | Global | | Reparaciones electricas , entrega de luminarias , instalacion de enchufes , instalaciones de Focos sala cuna , revision de estabilizador por emergencia electrica , según Cotización N° 1-0001012 |
$ 2.380.226,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.380.226
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$ 2.380.226
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Total Neto
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$ 2.380.226
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 452.243
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$ 2.832.469
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.