1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-285-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes de Marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-2-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 601 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 1229411,72 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARDYN DANILO Razón Social ARDYN SPA R.U.T. 76.725.527-6 Sucursal ARDYN DANILO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad CONVENIO DE COMPRA DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE COELEMU Servicio de personal de aseo mes de Marzo $ 6.470.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470.588 $ 6.470.588

Total Neto	$ 6.470.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.229.412
TOTAL OC	$ 7.700.000