1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-3542-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-6-LE25 - GUÍA N°2401 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 50 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna * Impuesto 54796 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 500 Unidad no definida Signos vitales y tratamiento Guía N°2401   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida Hist y evolución clínica Guía N°2401   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad no definida Gasto menor Guía N°2401   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad no definida Libro turno enfermería-pediatria-MQH-MQM-Urgencia Guía N°2401   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad no definida Nomina casos GES Guía N°2401   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad no definida Solic Ex VIH Guía N°2401   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad no definida Entrega resultados VIH Guía N°2401   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad no definida Estimado Usuario Guía N°2401   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 50101634 Fruta fresca 2 Global Ficha personal conserjeria Guía N°2401   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 288.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.796
TOTAL OC	$ 343.196