1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-3606-CC26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos médicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-26-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 341 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta N°370 Comuna * Impuesto 58425 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta N°370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Limax Salud Razón Social COMERCIAL LIMAX SPA R.U.T. 76.719.400-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Limax Salud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 300 Unidad no definida TELA ADHESIVA DE PAPEL 5 CM. X 9,1 M (MICROPORE) Caja x 12 rollos   $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.500 $ 307.500

Total Neto	$ 307.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.425
TOTAL OC	$ 365.925