1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-3684-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-6-LE25 - GUÍA N°2397 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 611 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 64980 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTANAVARRO Razón Social FERNANDO SERGIO NAVARRO SANDOVAL R.U.T. 8.980.404-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRENTANAVARRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 200 Unidad no definida Carnet crónicos Guía N°2397   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 14111509 Artículos de papelería 100 Unidad no definida Tarj Bincard Guía N°2397   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad no definida Form estimado usuario Guía N°2397   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 14111509 Artículos de papelería 300 Unidad no definida Tarj at serv kinesiologia   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 342.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.980
TOTAL OC	$ 406.980