1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-3847-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-33-LE25 /ACTIVIDAD MAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-33-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 973 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 26771 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mi Casa Razón Social COMERCIAL Y AGRICOLA MELLA LTDA R.U.T. 76.718.730-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Mi Casa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 100 Unidad no definida AZUCAR 5GR   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 150 Unidad no definida VASOS TERMICOS PARA CAFÉ   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad no definida SERVILLETA 200 UD   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 23181801 Equipo y suministros para elaboración de café 1 Unidad no definida REMOVEDOR DE CAFÉ 150 UD   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 50101717 Semillas o frutos secos pelados 15 Unidad no definida MIX FRUTOS SECOS 300 GR   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 60 Unidad no definida GALLETAS AVENA 185 GR   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 50202304 Jugos y néctar envasados 25 Unidad no definida JUGO BAJO EN AZUCAR 200CC   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 140.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.771
TOTAL OC	$ 167.671