1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-3875-CC26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva Amb. placa LC.PF-38 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-81-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1068 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna * Impuesto 118436,5 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GILBERTO ANTONIO SEPULVEDA SEPULVEDA Razón Social GILBERTO ANTONIO SEPULVEDA SEPULVEDA R.U.T. 10.525.832-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GILBERTO ANTONIO SEPULVEDA SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Global Mantención preventiva Ambulancia Mercedes Benz Sprinter 415 placa LC.PF-38 Según Orden de Trabajo N°093   $ 623.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.350 $ 623.350

Total Neto	$ 623.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.436
TOTAL OC	$ 741.786