1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-63-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos Medicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-26-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 138 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta N°370 Comuna Coelemu Impuesto 88369 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta N°370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Limax Salud Razón Social COMERCIAL LIMAX SPA R.U.T. 76.719.400-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Limax Salud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281804 Controles de esterilización 50 Unidad no definida   CONTROL BIOLOGICO DE AUTOCLAVE (ATTEST 3M, REF. 1292) $ 3.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.600 $ 157.600 31201517 Cinta para empaquetar 300 Unidad no definida   TELA ADHESIVA DE PAPEL 5 CM. X 9,1 M (MICROPORE) $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.500 $ 307.500

Total Neto	$ 465.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.369
TOTAL OC	$ 553.469