1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-656-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-4-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar Dr. Eduardo Contreras Trabucco de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1282 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar Dr. Eduardo Contreras Trabucco de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta N°370 Comuna Coelemu Impuesto 85880 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta N°370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salvalle Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL SALVALLE LIMITADA R.U.T. 76.989.207-9 Sucursal Salvalle Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 113 Unidad Convenio de Servicios de Apoyo para el Hospital de Coelemu Horas extras correspondiente al mes de Mayo. servicios de auxiliares de ares de SSGG, Central Alimentación mes Mayo 2020 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.000 $ 452.000

Total Neto	$ 452.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.880
TOTAL OC	$ 537.880