1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-726-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-25-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-25-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1709 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación Manuel A. Matta N°370 Comuna Coelemu Impuesto 975000 Dirección de Envío de la Factura Manuel A. Matta N°370 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIANA DEL PILAR ULLOA IRRIBARRA Razón Social MARIANA DEL PILAR ULLOA IRRIBARRA R.U.T. 19.295.277-8 Sucursal MARIANA DEL PILAR ULLOA IRRIBARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Compra de Servicios Profesionales de Nutricionista. 100 actividades mensuales, total 600 actividades por el periodo total de prestaciones Compra de Servicios Profesionales de Nutricionista. 100 actividades mensuales, total 600 actividades por el periodo total de prestaciones $ 6.525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.525.000 $ 6.525.000

Total Neto	$ 6.525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 975.000
TOTAL OC	$ 7.500.000