1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-729-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Talleres grupal psiquiatría infantil mes de Junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-19-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1365 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 38887,5 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CIFUENTES JARA Razón Social JUAN BODIE CIFUENTES JARA R.U.T. 15.614.361-8 Sucursal JUAN CIFUENTES JARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad COMPRA DE SERVICIOS DE MONITOR TERAPEUTICO PARA TALLERES CON USUARIOS DE UNIDAD SALUD MENTAL DEL HOSPITAL COMUNITARIO SALUD FAMILIAR DR. EDUARDO CONTRERAS TRABUCCO DE COELEMU TALLERES GRUPALES INFANTO ADOLESCENTE MES DE JUNIO $ 216.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.113 $ 216.113

Total Neto	$ 216.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios Beneficio SII (15,25%)  15,25  %	$ 38.888
TOTAL OC	$ 255.000