1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-736-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2021 Nombre de la Orden de Compra Horas extras tens traslado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-16-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar Dr. Eduardo Contreras Trabucco de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1417 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Comunitario de Salud Familiar Dr. Eduardo Contreras Trabucco de Coelemu R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARDYN DANILO Razón Social ARDYN SPA R.U.T. 76.725.527-6 Sucursal ARDYN DANILO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 37,5 Hora   Horas extras tens Traslado 15 horas mes Abril 8,5 horas mes Mayo 14 horas mes Junio $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.750 $ 258.750 80111707 Personal técnico 28 Hora Horas extras tens Urgencia 28 horas mes Mayo (llamados por vacunas Covid) $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.200 $ 193.200

Total Neto	$ 451.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 451.950

Justificación de exención de impuesto