1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-814-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-32-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-32-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2780 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 765625 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Andres Razón Social MARCELO ANDRES BELTRAN ARAYA R.U.T. 18.405.997-5 Sucursal Marcelo Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 50 Unidad COMPRA DE SERVICIOS PRÓTESIS REMOVIBLE, PARA HOSPITAL COMUNITARIO SALUD FAMILIAR DR. EDUARDO CONTRERAS TRABUCCO DE COELEMU Contratación de Servicios de Profesional Cirujano Dentista, para la realización de 50 prótesis removibles acrílicas parciales o totales. $ 109.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.484.400 $ 5.484.375

Total Neto	$ 5.484.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 765.625
TOTAL OC	$ 6.250.000