1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-90-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057506-51-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-51-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 726 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUSTAVO GALLEGOS Razón Social GUSTAVO RENÉ GALLEGOS AQUEVEQUE R.U.T. 9.163.913-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GUSTAVO GALLEGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171602 Servicios de fabricación de equipos médicos o dentales 1 Unidad   Confección de aparatología fija de uso odontológico de coronas e incrustaciones de resina mejorada o zirconio $ 2.348.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.348.000 $ 2.348.000

Total Neto	$ 2.348.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.348.000

Justificación de exención de impuesto