1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-1332-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION RELATORIA JORNADA AUTOCUIDADO -PRAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2557 Usuario SIGFE IGC Ingeniería y Certificación Ltda Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPACITACION Y ASESORIAS EMOACCION Razón Social CAPACITACION Y ASESORIAS HECTOR AGUSTIN VARGAS MUN R.U.T. 76.118.384-2 Sucursal CAPACITACION Y ASESORIAS EMOACCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 1 Global RELATORIA JORNADA DE AUTOCUIDADO A EQUIPO PRAIS RELATORIA JORNADA DE AUTOCUIDADO A EQUIPO PRAIS $ 477.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 477.290 $ 477.290

Total Neto	$ 477.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 477.290

Justificación de exención de impuesto