1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-1340-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2026 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERV. MANTENCION MUEBLERIA DICIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-39-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1271 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación BULNES 502 - Chillán Comuna Chillán Impuesto 1740400 Dirección de Envío de la Factura BULNES 502 - Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COELFOR Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS COE R.U.T. 76.383.666-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COELFOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MANTENCIÓN TRABAJOS DE MUEBLERIA REALIZADOS EN DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD ÑUBLE MES DICIEMBRE 2025 $ 9.160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160.000 $ 9.160.000

Total Neto	$ 9.160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.740.400
TOTAL OC	$ 10.900.400