1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-1398-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057508-29-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1488 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación SERVICIO SALUD ÑUBLE CALLE BULNES 502 Comuna Chillán Impuesto 8512 Dirección de Envío de la Factura SERVICIO SALUD ÑUBLE CALLE BULNES 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHAR A CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 357 INTERIOR CHILLAN DESPACHAR A CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 357 INTERIOR CHILLAN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NIBLINTO Razón Social FERRETERÍA JORDY CIRILO AMESTICA URRA E.I.R.L. R.U.T. 78.141.989-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA NIBLINTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112401 Cofres, cajas o armarios para herramientas 4 Unidad Cajas plásticas de 45 litros, de 40x32x53 cm, Transparente, con tapa.   $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.800 $ 44.800

Total Neto	$ 44.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.512
TOTAL OC	$ 53.312

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto