1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-1508-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERVICIO DE MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-29-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3314 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 310609,72 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COELFOR Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS COE R.U.T. 76.383.666-5 Sucursal COELFOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida MANTENCIÓN TRABAJOS DE GASFITERIA REALIAZADOS EN DEPENDENCIAS DEL SSÑ MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021 $ 1.634.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.634.788 $ 1.634.788

Total Neto	$ 1.634.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.610
TOTAL OC	$ 1.945.398