1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-1542-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LENTES UAPO MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-80-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1980 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación SERVICIO SALUD ÑUBLE CALLE BULNES 502 Comuna Chillán Impuesto 684826,5 Dirección de Envío de la Factura SERVICIO SALUD ÑUBLE CALLE BULNES 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Optica C & R Razón Social IMPORTADORA OPTICA CARLOS PATRICIO CARRASCO GRUNER R.U.T. 76.155.002-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importadora Optica C & R Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Global LENTES LENTES COMUNA SAN NICOLAS $ 1.958.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.958.050 $ 1.958.050 31241501 Lentes 1 Global LENTES LENTES CESFAM VIOLETA PARRA $ 1.646.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.646.300 $ 1.646.300

Total Neto	$ 3.604.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.826
TOTAL OC	$ 4.289.176