1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-161-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO CARPINTERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-68-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Según distribución 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 337 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 1063819,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COELFOR Razón Social Sociedad Constructora y Servicios Tecnologicos Coe R.U.T. 76.383.666-5 Sucursal COELFOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONVENIO DE SERVICIOS DE MANTENCIÒN Y REPARACIÒN PARA ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO DE SALUD ÑUBLE. MES DE ENERO 2020 ORDEN DE TRABAJO N°33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 35, 38, 41, 43, DE ENERO 2020 SOLICITUD N°24, 25 Y 26 DEL 6/02/2020 $ 5.599.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.599.050 $ 5.599.050

Total Neto	$ 5.599.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.063.820
TOTAL OC	$ 6.662.870