1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-1669-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra OC INSUMOS TAMIZAJE MAYO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-17-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2355 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación BULNES 502 - Chillán Comuna Chillán Impuesto 27379 Dirección de Envío de la Factura BULNES 502 - Chillán 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amilab ltda. Razón Social AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITAD R.U.T. 77.700.690-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Amilab ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122003 Adaptadores o accesorios para jeringas 11 Caja U203050 "SANLI" AGUJA MULTIPLE FLASHBACK 21 G X 1". CAJA X 100 AGUJAS U203050 "SANLI" AGUJA MULTIPLE FLASHBACK 21 G X 1". CAJA X 100 AGUJAS. $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.100 $ 144.100

Total Neto	$ 144.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.379
TOTAL OC	$ 171.479