1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-1810-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra RR.FF. - ADMINISTRACION- CONVENIO GUARDIAS MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-94-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación SERVICIO SALUD ÑUBLE CALLE BULNES 502 Comuna Impuesto 7294860 Dirección de Envío de la Factura SERVICIO SALUD ÑUBLE CALLE BULNES 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURIDAD 24H LTDA Razón Social SEGURIDAD 24 H LIMITADA R.U.T. 76.266.076-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEGURIDAD 24H LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Mes Guardias de seguridad dependencias SSÑ INCORPORACION - MAYO 2026 $ 11.394.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.394.000 $ 11.394.000 92121504 Guardias de seguridad 1 Mes Guardias de seguridad dependencias SSÑ VALOR NETO MENSUAL - MAYO 2026 $ 27.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000.000 $ 27.000.000

Total Neto	$ 38.394.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.294.860
TOTAL OC	$ 45.688.860