1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-1883-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO GASFITERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-28-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Según distribución 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3960 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 76365,56 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COELFOR Razón Social Sociedad Constructora y Servicios Tecnologicos Coe R.U.T. 76.383.666-5 Sucursal COELFOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida ORDEN DE TRABAJO N°52,53,54,57,58 NUMERO DE SOLICITUD N°16 DEL 10/12/2019 ORDEN DE TRABAJO N°52,53,54,57,58 NUMERO DE SOLICITUD N°16 DEL 10/12/2019 $ 401.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.924 $ 401.924

Total Neto	$ 401.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.366
TOTAL OC	$ 478.290