1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-2155-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057508-276-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2116 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación SERVICIO SALUD ÑUBLE CALLE BULNES 502 Comuna Chillán Impuesto 44703,2 Dirección de Envío de la Factura SERVICIO SALUD ÑUBLE CALLE BULNES 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hidroaventura SPA Razón Social SERVICIOS HIDROELECTRICOS JOSEEDGARDO PARRAGUEZ INOSTROZA SPA R.U.T. 52.005.214-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hidroaventura SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 80 Unidad SACOS DE PELLET DE 15 KILOS, PARA ESTUFA DISPOSITIVO SALUD MENTAL HOSPITAL DIA CHILLAN.   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.280 $ 235.280

Total Neto	$ 235.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.703
TOTAL OC	$ 279.983

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.346.457-6 Ver adjunto