1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-221-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO TRABAJOS ELECTRICOS DSSÑ FEBRERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-92-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 999 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 1613119 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enacom Chile Ltda Razón Social EMPRESA NACIONAL DE COMPUTACION CHILE LIMITADA R.U.T. 76.196.750-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Enacom Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171501 Servicios de fabricación de equipo de generación, 1 Global CONVENIO ELÉCTRICO CONVENIO MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN DSSÑ, MES FEBRERO 2024 $ 8.490.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.490.100 $ 8.490.100

Total Neto	$ 8.490.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.613.119
TOTAL OC	$ 10.103.219