1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-28-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MONITOR HOSPITAL DE DÍA SAN CARLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-64-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Según distribución 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 84 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Ñuble R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO ANDRES Razón Social JULIO ANDRES MUÑOZ ORTEGA R.U.T. 16.218.841-0 Sucursal JULIO ANDRES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 15 Unidad Monitor taller activación física Hospital de Día San Carlos MES DE DICIEMBRE $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500 80111715 Profesionales 12 Unidad Monitor taller baile entretenido Hospital de Día San Carlos MES DE DICIEMBRE $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800

Total Neto	$ 267.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 267.300

Justificación de exención de impuesto