1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-390-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Programa EPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-10-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Según distribución 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1424 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Segun Decreto de Hacienda Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 95760 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 168 Caja GUANTE DE PROCEDIMIENTO NITRILO MEDIANO NO ESTERIL- CAJA *100 UNIDADES GUANTE DE PROCEDIMIENTO NITRILO MEDIANO NO ESTERIL- CAJA*100 UNIDADES. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000

Total Neto	$ 504.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.760
TOTAL OC	$ 599.760