1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-471-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO DE BUS PACIENTES CEREDIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 604-29-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 873 Usuario SIGFE IGC Ingeniería y Certificación Ltda Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Julio Saavedra Razón Social Transportes Etelvina Inostroza EIRL R.U.T. 76.248.427-7 Sucursal Julio Saavedra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 417 Unidad no definida DÍAS 07 Y 28/02/2019 DÍAS 07 Y 28/02/2019 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.600 $ 333.600 78111808 Arriendo de vehículos 434 Unidad no definida DÍAS 14 Y 21/02/2019 DÍAS 14 Y 21/02/2019 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.000 $ 434.000

Total Neto	$ 767.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 767.600

Justificación de exención de impuesto