1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-58-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057508-92-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-92-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Según distribución 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 968 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “El pago será realizado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos del Sector Público, que establece que las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 292827,35042735 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor karina lorena sanhueza ramirez Razón Social KARINA LORENA SANHUEZA RAMIREZ R.U.T. 11.808.732-1 Sucursal karina lorena sanhueza ramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 300 Unidad PODOLOGÍA SERVICIO DE PODOLOGIA USUARIOS PRAIS $ 6.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.097.600 $ 2.097.600

Total Neto	$ 2.097.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 292.827
TOTAL OC	$ 2.390.427