1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-719-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057508-51-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-51-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Según distribución 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2652 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 699200 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATIVA SPA Razón Social SOCIEDAD GASTRONÓMICA NATIVA SPA R.U.T. 77.487.817-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NATIVA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Global ACTIVIDAD N°1 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONITOR PARA JORNADA DE FORMACION DE GESTORES LOCALES $ 2.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450.000 $ 2.450.000 80111715 Profesionales 1 Global ACTIVIDAD N°3 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERAPEUTA PARA ACTIVIDAD DE RED DE TALLERISTAS. $ 1.230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.230.000 $ 1.230.000

Total Neto	$ 3.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 699.200
TOTAL OC	$ 4.379.200