1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-909-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-09-2022 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION Y REPARACION SAMU DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-68-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sección Ingeniería y Mantención Razón Social SERVICIO DE SALUD ÑUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Bulnes N°502, Chillán 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2691 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ÑUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 238155,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GILBERTO ANTONIO SEPULVEDA SEPULVEDA Razón Social GILBERTO ANTONIO SEPULVEDA SEPULVEDA R.U.T. 10.525.832-1 Sucursal GILBERTO ANTONIO SEPULVEDA SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Gragea PATENTES JHFR-76; LXWK-34 ORDENES DE TRABAJOS 166, 167 Y 168 SEPTIEMBRE 2022 $ 1.253.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.253.450 $ 1.253.450

Total Neto	$ 1.253.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.156
TOTAL OC	$ 1.491.606