1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-948-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS APOYO CLINICO PROCEDIMIENTO GES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-61-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Según distribución 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3780 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 5 DIAS MES SIGUIENTE Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GABRIEL FERNANDEZ ARAVENA Razón Social JOSE GABRIEL FERNANDEZ ARAVENA R.U.T. 20.628.985-6 Sucursal JOSE GABRIEL FERNANDEZ ARAVENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGOSTO APOYO TENS UAPO MOVIL SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGOSTO APOYO TENS UAPO MOVIL $ 424.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.327 $ 424.327 80111715 Profesionales 2 Unidad no definida SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340.000 $ 1.340.000

Total Neto	$ 1.764.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.764.327

Justificación de exención de impuesto