1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-991-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2021 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE FORMULARIOS PARA SAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Según distribución 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1980 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Calle Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 824896 Dirección de Envío de la Factura Calle Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESORA LA DISCUSION S.A. Razón Social IMPRESORA LA DISCUSION SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 95.902.000-0 Sucursal IMPRESORA LA DISCUSION S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 1   (1223790 )FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(216) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(51) $ 5.107.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.107.716 $ 5.107.716

Total Neto	$ 5.107.716
Descuento	$ 766.157
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 824.896
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.166.455