1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-10620-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Atención a Participantes Capacitación Curso Comunicación para Usuarios Internos y Externos G3 (conv-mfce) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-59-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18735 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 139703,2 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ulises Razón Social ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES R.U.T. 11.235.131-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ulises Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 35 Unidad no definida Almuerzos Almuerzos $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.410 $ 529.410 90101603 Servicios de catering 35 Unidad no definida Break Jornada Mañana Break Jornada Mañana $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.870 $ 205.870

Total Neto	$ 735.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.703
TOTAL OC	$ 874.983