1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-10853-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CORRECTIVA CORREO NEUMATICO(LIC-CRASI-KJN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-113-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19665 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº 10 Comuna Chillán Impuesto 85638,7 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Razón Social SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y CIA LTDA R.U.T. 85.060.900-4 Sucursal Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA SISTEMA DE CORREO NEUMATICO POR REPOSICION DE CAPSULAS Y VELCROS DE LABORATORIO DE SERVICIO DE URGENCIA MQCM MANTENCION CORRECTIVA SISTEMA DE CORREO NEUMATICO POR REPOSICION DE CAPSULAS Y VELCROS DE LABORATORIO DE SERVICIO DE URGENCIA MQCM $ 450.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.730 $ 450.730

Total Neto	$ 450.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.639
TOTAL OC	$ 536.369