1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-11251-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra CUADRO ROPERIA Y TEXTILES SEPT. 2024 (CONV.- SSÑ.PBA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23074 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna * Impuesto 1334799,4 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. Razón Social RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. R.U.T. 76.384.212-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIO BLANCO CONFECCIONES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181504 Juntas obturadoras textiles 1 Unidad FAVOR VER ARCHIVO ADUNTO PEDIDO MES SEPT. 2024 FAVOR VER ARCHIVO ADUNTO PEIDO MES SEPT. 2024 $ 7.025.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.025.260 $ 7.025.260

Total Neto	$ 7.025.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.334.799
TOTAL OC	$ 8.360.059