1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-12270-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2024 Nombre de la Orden de Compra TURNOS DE URGENCIA EN UNIDAD DE EMERGENCIA SEPTIEMBRE 2024 (TD.-DES.-SMEJ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22276 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 21131 artículo 2° quáter. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO DAVID Razón Social SOCIEDAD DE PROFESIONALES ESTRELLA , VIDAL Y COMPA R.U.T. 76.539.344-2 Sucursal EDUARDO DAVID Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101507 Centros asistenciales de urgencia 24 Unidad no definida TURNO DE URGENCIA EN UNIDAD DE EMERGENCIA 13/09/24 TURNO VACANTE 18/09/24 DIAS COMPENSATORIOS TURNO DE URGENCIA EN UNIDAD DE EMERGENCIA 13/09/24 TURNO VACANTE 18/09/24 DIAS COMPENSATORIOS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 840.000

Justificación de exención de impuesto