1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-14910-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ.C.Compra Retina Abril 2025(CONV. -JAA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-469-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9110 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna * Impuesto 61275 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACCUVISION SPA Razón Social ACCUVISION SPA. R.U.T. 76.349.842-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACCUVISION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222404 Unidad de cuidados intensivos 5 Unidad no definida ACEITE SILICONA SILARUM 1000CTS 221-0002 ACEITE SILICONA SILARUM 1000CTS $ 64.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.500 $ 322.500

Total Neto	$ 322.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.275
TOTAL OC	$ 383.775