1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-1511-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Perecibles Marzo 2019 (Conv, PRM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5128-9-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4404 Usuario SIGFE EDUARDO COLOMA GONZALEZ Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 45 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios, dicho plazo se sustenta en la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y valida Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez N°10 Comuna Chillán Impuesto 218388,66 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez N°10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AgroComercial San Vicente Razón Social SERGIO SEGUNDO CONTRERAS SANTANA R.U.T. 5.832.211-3 Sucursal AgroComercial San Vicente Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Perecibles marzo 2019. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. Perecibles marzo 2019. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 1.149.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.414 $ 1.149.414

Total Neto	$ 1.149.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.389
TOTAL OC	$ 1.367.803