1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057509-1749-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO GAS NATURAL POR RED NOVIEMBRE 2025 NOTA DE VENTA 301-00000469 (CONV-CRASI-CCA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057509-9-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez N°10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5279 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO HERMINDA MARTIN R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Francisco Ramirez Nº 10 Comuna Chillán Impuesto 9007903,42 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez Nº 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Intergas CH Razón Social INTERGAS S A R.U.T. 96.784.270-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Intergas CH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 1 Unidad no definida SUMINISTRO GAS NATURAL POR RED NOVIEMBRE 2025 NOTA DE VENTA 301-00000469 SUMINISTRO GAS NATURAL POR RED NOVIEMBRE 2025 NOTA DE VENTA 301-00000469 $ 47.410.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.410.018 $ 47.410.018

Total Neto	$ 47.410.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.007.903
TOTAL OC	$ 56.417.921